« späť
- Číslo faktúry: 2212021755
- Interné číslo: 20200799
- Dodávateľ: ContiTrade Slovakia, s.r.o., Púchov
- Dodávateľ IČO: 36336556
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Oprava pneumatík na kosačke- stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 39,78 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.9.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 30.10.2020
- Dátum úhrady faktúry: 19.10.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: