« späť
- Číslo faktúry: 2212010353
- Interné číslo: 20150053
- Dodávateľ: ContiTrade Slovakia s.r.o., Púchov
- Dodávateľ IČO: 36336556
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náhradné diely na generálnu opravu Etesií – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 74,93 €
- Dátum vystavenia faktúry: 28.1.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 4.2.2015
- Dátum úhrady faktúry: 17.2.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150053-ContiTrade-001.jpg [ 261.31 KB ]
