« späť
- Číslo faktúry: 2212020164
- Interné číslo: 20191183
- Dodávateľ: ContiTrade Slovakia s.r.o., Púchov
- Dodávateľ IČO: 36336556
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Výmena a hustenie pneumatík na traktorové kosačky ETESIA, KUBOTA – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 36,56 €
- Dátum vystavenia faktúry: 14.10.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 13.11.2019
- Dátum úhrady faktúry: 8.11.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: