MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 2212017966
• Interné číslo: 20180724
• Dodávateľ: ContiTrade Slovakia s.r.o., Púchov
• Dodávateľ IČO: 36336556
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Oprava pneumatík na traktorovej vlečke – stredisko Údržba verejnej zelene

• Cena: 36,19 €
• Dátum vystavenia faktúry: 17.7.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 24.7.2018
• Dátum úhrady faktúry: 13.8.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180724-ContiTrade.pdf [ 165.52 KB ]