MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 2212018004
• Interné číslo: 20180723
• Dodávateľ: ContiTrade Slovakia s.r.o., Púchov
• Dodávateľ IČO: 36336556
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Oprava pneumatík na kosačke – stredisko Údržba verejnej zelene

• Cena: 14,94 €
• Dátum vystavenia faktúry: 30.7.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 6.8.2018
• Dátum úhrady faktúry: 13.8.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180723-Conti-Trade.pdf [ 147.06 KB ]