« späť
- Číslo faktúry: 420
- Interné číslo: 20140433
- Dodávateľ: Ing. Juraj Čiernik - Tena, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31637655
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Farba na náter lavičiek na centrálnej mestskej zóne – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 73,76 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.5.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 13.6.2014
- Dátum úhrady faktúry: 17.6.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140433-Tena-0011.jpg [ 274.09 KB ]
