« späť
- Číslo faktúry: 20104003
- Interné číslo: 20200869
- Dodávateľ: BONUL, s.r.o., Nitra
- Dodávateľ IČO: 36528170
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Spracovanie mincí z výberu parkovacích automatov – stredisko Parkoviská automaty
- Cena: 178,25 €
- Dátum vystavenia faktúry: 9.10.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 23.10.2020
- Dátum úhrady faktúry: 4.11.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: