« späť
- Číslo faktúry: 17103621
- Interné číslo: 20170804
- Dodávateľ: BONUL s.r.o., Nitra
- Dodávateľ IČO: 36528170
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Výber parkovacích automatov – stredisko Parkoviská – automaty
- Cena: 171,53 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.7.2017
- Dátum splatnosti faktúry: 14.8.2017
- Dátum úhrady faktúry: 14.8.2017
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: ![[PDF]](http://msk.sk/wp-content/uploads/pdf.gif)
Faktúra-20170804-BONUL.pdf [ 160.05 KB ]