« späť
- Číslo faktúry: 19102473
- Interné číslo: 20190648
- Dodávateľ: BONUL, s.r.o., Nitra
- Dodávateľ IČO: 36528170
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Výber hotovosti za parkovacích automatov – stredisko Parkoviská-automaty
- Cena: 181,90 €
- Dátum vystavenia faktúry: 5.6.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 19.6.2019
- Dátum úhrady faktúry: 17.6.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: