« späť
- Číslo faktúry: 20101221
- Interné číslo: 20200288
- Dodávateľ: BONUL, s.r.o. Nitra
- Dodávateľ IČO: 36528170
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Výber hotovosti z parkovacích automatov za 03/2020
- Cena: 116,17 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.3.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 14.4.2020
- Dátum úhrady faktúry: 13.5.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: