« späť
- Číslo faktúry: 21102882
- Interné číslo: 20210808
- Dodávateľ: BONUL, s.r.o., Nitra
- Dodávateľ IČO: 36528170
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vklady v hotovosti a spracovanie mincí za 8/2021 – stredisko Parkoviská -automaty
- Cena: 132,14 €
- Dátum vystavenia faktúry: 6.9.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 20.9.2021
- Dátum úhrady faktúry: 16.9.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: