« späť
- Číslo faktúry: 15100385
- Interné číslo: 20150126
- Dodávateľ: BONUL s.r.o., Nitra
- Dodávateľ IČO: 36528170
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Spracovanie mincí z výberu parkovacích automatov – stredisko Parkoviská automaty
- Cena: prevodom €
- Dátum vystavenia faktúry: 6.2.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 20.2.2015
- Dátum úhrady faktúry: 24.2.2015
- Spôsob úhrady faktúry: 176,17
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150126-BONUL-001.jpg [ 265.61 KB ]
