« späť
- Číslo faktúry: 15101846
- Interné číslo: 20150525
- Dodávateľ: BONUL s.r.o., Nitra
- Dodávateľ IČO: 36528170
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Spracovanie mincí z parkovacích automatov v hotovosti – stredisko Parkoviská automaty
- Cena: 162,68 €
- Dátum vystavenia faktúry: 13.5.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 27.5.2015
- Dátum úhrady faktúry: 11.6.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150525-BONUL-001.jpg [ 301.32 KB ]
