« späť
- Číslo faktúry: 14102648
- Interné číslo: 20140775
- Dodávateľ: BONUL s.r.o., Nitra
- Dodávateľ IČO: 36528170
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Spracovanie mincí z parkovacích automatov – stredisko Parkoviská – automaty
- Cena: 376,16 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.8.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 14.9.2014
- Dátum úhrady faktúry: 16.9.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140775-BONUL-001.jpg [ 321.04 KB ]
