« späť
- Číslo faktúry: 20101992
- Interné číslo: 20200420
- Dodávateľ: BONUL s.r.o., Nitra
- Dodávateľ IČO: 36528170
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Spracovanie mincí pri výbere z parkovacích automatov za 05/2020 – stredisko Parkoviská – automaty
- Cena: 102,62 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.6.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 17.6.2020
- Dátum úhrady faktúry: 26.6.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: