« späť
- Číslo faktúry: 15102326
- Interné číslo: 20150648
- Dodávateľ: BONUL s.r.o., Nitra
- Dodávateľ IČO: 36528170
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Spracovanie mincí – stredisko Parkovacie automaty
- Cena: 265,24 €
- Dátum vystavenia faktúry: 12.6.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 26.6.2015
- Dátum úhrady faktúry: 6.7.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150648-BONUL-001.jpg [ 312.88 KB ]
