« späť
- Číslo faktúry: 14101379
- Interné číslo: 20140381
- Dodávateľ: BONUL s.r.o., Nitra
- Dodávateľ IČO: 36528170
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Spracovanie mincí pri výbere parkovacích automatov
- Cena: 236,15 €
- Dátum vystavenia faktúry: 12.5.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 26.5.2014
- Dátum úhrady faktúry: 20.5.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140381-BONUL-001.jpg [ 252.55 KB ]
