« späť
- Číslo faktúry: 14100373
- Interné číslo: 20140122
- Dodávateľ: BONUL s.r.o., Nitra
- Dodávateľ IČO: 36528170
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Spracovanie mincí – stredisko parkoviská-automaty
- Cena: 222,79 €
- Dátum vystavenia faktúry: 5.2.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 1.3.2014
- Dátum úhrady faktúry: 11.3.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140122-BONUL-001.jpg [ 265.93 KB ]
