« späť
- Číslo faktúry: 15100843
- Interné číslo: 20150273
- Dodávateľ: BONUL s.r.o., Nitra
- Dodávateľ IČO: 36528170
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Realizácia vkladov v hotovosti – spracovanie mincí PA
- Cena: 155,41 €
- Dátum vystavenia faktúry: 9.3.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 23.3.2015
- Dátum úhrady faktúry: 27.3.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150273-BONUL-001.jpg [ 265.32 KB ]
