« späť
- Číslo faktúry: 15101377
- Interné číslo: 20150395
- Dodávateľ: BONUL s.r.o., Nitra
- Dodávateľ IČO: 36528170
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Realizácia vkladov hovotosti pri výbere parkovacích automatov – stredisko Parkoviská – automaty
- Cena: 180,19 €
- Dátum vystavenia faktúry: 14.4.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 28.4.2015
- Dátum úhrady faktúry: 11.5.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150395-BONUL-001.jpg [ 264.95 KB ]
