« späť
- Číslo faktúry: 21103648
- Interné číslo: 20211059
- Dodávateľ: BONUL, s.r.o., Nitra
- Dodávateľ IČO: 36528170
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Realizácia vkladov hotovosti spracovanie mincí z výberu parkovacích automatov za 10/2021 – Parkoviská -automaty
- Cena: 144,25 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.11.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 17.11.2021
- Dátum úhrady faktúry: 15.11.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: