« späť
- Číslo faktúry: 22100186
- Interné číslo: 20220069
- Dodávateľ: BONUL, s.r.o., Nitra
- Dodávateľ IČO: 36528170
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Realizácia vkladov hotovosti spracovania mincí z výberu parkovacích automatov za 01/2022
- Cena: 112,03 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.1.2022
- Dátum splatnosti faktúry: 14.2.2022
- Dátum úhrady faktúry: 10.2.2022
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: