« späť
  • Číslo faktúry: 22100186
  • Interné číslo: 20220069
  • Dodávateľ: BONUL, s.r.o., Nitra
  • Dodávateľ IČO: 36528170
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Realizácia vkladov hotovosti spracovania mincí z výberu parkovacích automatov za 01/2022

  • Cena: 112,03 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.1.2022
  • Dátum splatnosti faktúry: 14.2.2022
  • Dátum úhrady faktúry: 10.2.2022
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress