« späť
- Číslo faktúry: 20257
- Interné číslo: 20120112
- Dodávateľ: Betrix s.r.o., Trenčianska Teplá
- Dodávateľ IČO: 34101110
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiaci prostriedok na podlahu v športovej hale
- Cena: 151,20 €
- Dátum vystavenia faktúry: 29.2.2012
- Dátum splatnosti faktúry: 29.2.2012
- Dátum úhrady faktúry: 29.2.2012
- Spôsob úhrady faktúry: v hotovosti
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: ![[PDF]](http://msk.sk/wp-content/uploads/doc_icon.jpg){kind=icon}
Faktúra-20120112-Betrix.doc [ 78.75 KB ]