« späť
- Číslo faktúry: 105362019
- Interné číslo: 20191045
- Dodávateľ: Autoklem SK, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 50298381
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Tovar na údržbu strojov a vozidiel – Údržba verejnej zelene
- Cena: 254,39 €
- Dátum vystavenia faktúry: 20.9.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 4.10.2019
- Dátum úhrady faktúry: 30.9.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: