« späť
- Číslo faktúry: 036/2015
- Interné číslo: 20150515
- Dodávateľ: AUTODOPRAVA Jozef Šepták, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 34661221
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Prevoz betónových kvetináčov na centrálnu mestskú zónu – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 218,40 €
- Dátum vystavenia faktúry: 7.5.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 21.5.2015
- Dátum úhrady faktúry: 25.5.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150515-Šepták-J-001.jpg [ 276.81 KB ]
