« späť
- Číslo faktúry: 2190293
- Interné číslo: 20190278
- Dodávateľ: ADET, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31615104
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Pracovné potreby a odevy – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 191,05 €
- Dátum vystavenia faktúry: 15.3.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 29.3.2019
- Dátum úhrady faktúry: 3.4.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: