« späť
- Číslo faktúry: 20210537
- Interné číslo: 20210577
- Dodávateľ: Adacom progatec, s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 36734497
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Servisné práce – oprava kosačky pre stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 78,24 €
- Dátum vystavenia faktúry: 9.7.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 23.7.2021
- Dátum úhrady faktúry: 26.7.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: