« späť
- Číslo faktúry: 20210497
- Interné číslo: 20210555
- Dodávateľ: Adacom progatec, s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 36734497
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Servis a náhradné diely na kosačku – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 472,70 €
- Dátum vystavenia faktúry: 1.7.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 15.7.2021
- Dátum úhrady faktúry: 16.7.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: