« späť
- Číslo faktúry: 20140101
- Interné číslo: 20140217
- Dodávateľ: ADACOM progatec s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 36734497
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Remeň obojstranne ozubený – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 127,48 €
- Dátum vystavenia faktúry: 21.3.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 28.3.2014
- Dátum úhrady faktúry: 3.4.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140217-ADACOM-001.jpg [ 418.43 KB ]
