« späť
- Číslo faktúry: 20190012
- Interné číslo: 20190036
- Dodávateľ: Adacom progatec, s.r.o. Žilina
- Dodávateľ IČO: 36734497
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náhradné diely na traktorové kosačky – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 1 208,94 €
- Dátum vystavenia faktúry: 15.1.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 22.1.2019
- Dátum úhrady faktúry: 7.2.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: