« späť
- Číslo faktúry: 20210801
- Interné číslo: 20210910
- Dodávateľ: Adacom progatec, s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 36734497
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náhradné diely na opravu kosačiek – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 467,42 €
- Dátum vystavenia faktúry: 4.10.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 18.10.2021
- Dátum úhrady faktúry: 19.10.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: