« späť
- Číslo faktúry: 20160139
- Interné číslo: 20160316
- Dodávateľ: ADACOM progatec s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 36734497
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náhradné diely na opravu kosačiek – Údržba verejnej zelene
- Cena: 60,21 €
- Dátum vystavenia faktúry: 29.3.2016
- Dátum splatnosti faktúry: 5.4.2016
- Dátum úhrady faktúry: 12.4.2016
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20160316-ADACOM-001.jpg [ 346.69 KB ]
