« späť
- Číslo faktúry: 20140594
- Interné číslo: 20140596
- Dodávateľ: ADACOM progatec s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 36734497
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náhradné diely na kosačku – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 482,38 €
- Dátum vystavenia faktúry: 10.7.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 21.7.2014
- Dátum úhrady faktúry: 21.7.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140596-ADACOM-001.jpg [ 375.99 KB ]
