MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 20180087
• Interné číslo: 20180251
• Dodávateľ: Adacom progatec, s.r.o., Žilina
• Dodávateľ IČO: 36734497
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Náhradné diely na traktorovú kosačku – stredisko Údržba verejnej zelene

• Cena: 1 053,17 €
• Dátum vystavenia faktúry: 13.2.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 20.3.2018
• Dátum úhrady faktúry: 26.3.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180251-ADACOM.pdf [ 284.97 KB ]