MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 20170677
• Interné číslo: 20170755
• Dodávateľ: ADACOM progatec s.r.o., Žilina
• Dodávateľ IČO: 36734497
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Náhradné diely na kosačky – stredisko Údržba verejnej zelene

• Cena: 136,01 €
• Dátum vystavenia faktúry: 19.7.2017
• Dátum splatnosti faktúry: 26.7.2017
• Dátum úhrady faktúry: 28.7.2017
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20170755-ADACOM.pdf [ 237.63 KB ]