« späť
- Číslo faktúry: 20140287
- Interné číslo: 20140384
- Dodávateľ: ADACOM Progatec s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 36734497
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náhradné diely na kosačky – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 77,87 €
- Dátum vystavenia faktúry: 12.5.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 19.5.2014
- Dátum úhrady faktúry: 10.6.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140384-ADACOM-001.jpg [ 443.32 KB ]
