« späť
- Číslo faktúry: 20160103
- Interné číslo: 20160278
- Dodávateľ: ADACOM progatec s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 36734497
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náhradné diely na kosačky a vyžínače
- Cena: 575,62 €
- Dátum vystavenia faktúry: 11.3.2016
- Dátum splatnosti faktúry: 18.3.2016
- Dátum úhrady faktúry: 29.3.2016
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20160278-ADACOM-001.jpg [ 398.23 KB ]
