« späť
- Číslo faktúry: 20120212
- Interné číslo: 20120261
- Dodávateľ: ADACOM Progatec, s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 36734497
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náhradné diely na kosačky a vyžínače – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 628,20 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.5.2012
- Dátum splatnosti faktúry: 10.05.2012
- Dátum úhrady faktúry: 15.5.2012
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120261-ADACOM-001.jpg [ 352.92 KB ]
