« späť
- Číslo faktúry: 20120683
- Interné číslo: 20120569
- Dodávateľ: ADACOM Progratec s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 36734497
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Klínový remeň – stredisko Údržba verejenej zelene
- Cena: 24,40 €
- Dátum vystavenia faktúry: 5.9.2012
- Dátum splatnosti faktúry: 12.9.2012
- Dátum úhrady faktúry: 5.10.2012
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120569-ADACOM-001.jpg [ 343.28 KB ]
