« späť
- Číslo faktúry: 21102107
- Interné číslo: 20210564
- Dodávateľ: BONUL, s.r.o., Nitra
- Dodávateľ IČO: 36528170
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Spracovanie mincí z výberu parkovacích automatov za 06/2021 – stredisko Parkoviská – automaty
- Cena: 133,52 €
- Dátum vystavenia faktúry: 7.7.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 21.7.2021
- Dátum úhrady faktúry: 16.7.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: