« späť
- Číslo faktúry: 202100277
- Interné číslo: 20210550
- Dodávateľ: Tarnek Anton - UNITECH, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36936006
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na opravy a údržbu – letné kúpalisko
- Cena: 358,24 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.6.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 7.7.2021
- Dátum úhrady faktúry: 16.7.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: