« späť
- Číslo faktúry: 210170621
- Interné číslo: 20210544
- Dodávateľ: ŠK SPEKTRUM s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 30.6.2021
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na opravy a údržbu (farby, štetce, lepidlá)
- Cena: 741,72 €
- Dátum vystavenia faktúry:
- Dátum splatnosti faktúry: 21.7.2021
- Dátum úhrady faktúry: 16.7.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: