« späť
- Číslo faktúry: 22100323
- Interné číslo: 20210522
- Dodávateľ: KOVEMA, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31603939
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na opravy a údržbu (silikón) – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 9,82 €
- Dátum vystavenia faktúry: 2.7.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 16.7.2021
- Dátum úhrady faktúry: 9.7.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: