« späť
- Číslo faktúry: 210365
- Interné číslo: 20210479
- Dodávateľ: Karimtech, s.r.o., Nimnica
- Dodávateľ IČO: 46537678
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Prenájom pracovnej plošiny za účelom opravy svetiel v športovej hale
- Cena: 114,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 16.6.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 30.6.2021
- Dátum úhrady faktúry: 6.7.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: