« späť
- Číslo faktúry: 01062021
- Interné číslo: 20210461
- Dodávateľ: M&M SR spol. s r.o., Domaniža
- Dodávateľ IČO: 45282447
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Revízna správa elektrorozvodov na krytej plavárni
- Cena: 700,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 18.6.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 30.6.2021
- Dátum úhrady faktúry: 23.6.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: