« späť
- Číslo faktúry: 2210020769
- Interné číslo: 20210438
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť a.s., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Zrážky 3-5/2021 – zimný štadión
- Cena: 1 261,07 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 26.6.2021
- Dátum úhrady faktúry: 28.6.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: