« späť
- Číslo faktúry: 2210020773
- Interné číslo: 20210442
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Zrážky za 3-5/2021 – športová hala
- Cena: 273,55 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 26.6.2021
- Dátum úhrady faktúry: 28.6.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: