« späť
- Číslo faktúry: 2210780
- Interné číslo: 20210371
- Dodávateľ: ADET s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31615104
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Pracovné odevy pre zamestnancov Údržby verejnej zelene
- Cena: 789,37 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 14.6.2021
- Dátum úhrady faktúry: 7.6.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: