« späť
- Číslo faktúry: 61210717
- Interné číslo: 20210368
- Dodávateľ: PROENERGY s.r.o., Liptovský Mikuláš
- Dodávateľ IČO: 43965849
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Komplexný serivs GDPR za 05/2021
- Cena: 156,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 30.6.2021
- Dátum úhrady faktúry: 7.6.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: