« späť
- Číslo faktúry: 21051
- Interné číslo: 20210328
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarne – stredisko Správa
- Cena: 87,60 €
- Dátum vystavenia faktúry: 11.5.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 17.5.2021
- Dátum úhrady faktúry: 20.5.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: